Аналитическая записка по затратам на ЖКХ за 2013 г.

Директору ГАОУ СПО СО
НТТИТСиП «Самородок»
Нургалееву Л.Н.
зав. аналитическим отделением
Григоровича М.А.

Аналитическая записка по структуре потребления и расходов на оплату услуг ЖКХ техникумом за 2013 г.
Важнейшую роль в качественном ведении учебного процесса играют услуги жилищно-коммунального хозяйства, являясь сферой жизнеобеспечения техникума. Главным условием комфортной работы и учебы является устойчивая работа инженерной инфраструктуры. Объектами инженерной инфраструктуры техникума являются:
Холодное и горячее водоснабжение;
Водоотведение;
Теплоснабжение;
Электроснабжение.
Нами проанализированы данные по объемам потребления и оплате за услуги ЖКХ техникума за 2013 г. Также мы рассмотрим структуру их потребления и оплаты.

1. Объемы потребления и оплаты за холодное водоснабжение
Первым, ключевым элементом комплекса услуг ЖКХ, является холодное водоснабжение. При использовании холодной воды в образовательных организациях, она предназначена для удовлетворения санитарно-бытовых потребностей студентов и преподавателей, а также для приготовления пищи. Потребление холодной воды различается в зависимости от календарного месяца. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Данные по потреблению холодной воды
Месяц
Потребление в куб.м

Январь
536,5

Февраль
473,5

Март
349

Апрель
477

Май
361

Июнь
335

Июль
317

Август
334

Сентябрь
212

Октябрь
212,5

Ноябрь
363

Декабрь
336

Всего за год
4306,5

Среднемесячное потребление
358,88


Табличные данные показывают, что ежегодное потребление холодной воды составляет 4306,5 куб. м. Наблюдается тенденция к более низкому расходу по сравнению с началом календарного года на 37,4 %. Более детально динамика расхода холодной воды показана на рис. 1.
Рис. 1. Динамика потребления холодной воды по месяцам года.
На диаграмме видно, что наиболее низкий расход холодной воды наблюдается в сентябре и октябре, повышенный расход фиксировался в феврале и апреле. К концу года ситуация по потреблению холодной воды стабилизировалась, произошло снижение объемов потребления на 37 %. Среднемесячное потребление холодной воды составило 358, 88 куб. м.
Оплата холодного водоснабжения является дифференцированной, т.е. различается по месяцам. Данные отражены в таблице 2.
Таблица 2.
Данные по оплате потребленной холодной воды

Месяц
Оплата в руб.

Январь
7595,46

Февраль
6593,01

Март
4859,47

Апрель
6641,75

Май
5026,56

Июнь
4664,53

Июль
4543,86

Август
4993,5

Сентябрь
3169,53

Октябрь
3177

Ноябрь
5427,08

Декабрь
5023,4

Всего за год
61715,15

Среднемесячная оплата
5142,93


Табличные данные показывают, что ежегодная оплата холодной воды составляет 65715,15 руб. Наблюдается тенденция к снижению оплаты по сравнению с началом календарного года на 34 %. Более детально динамика оплаты холодной воды показана на рис. 2.

Рис. 2. Динамика оплаты потребленной холодной воды по месяцам года.
Диаграмма показывает, что наиболее высокий уровень оплаты наблюдался в январе, феврале и апреле. Наблюдалось снижение суммы оплаты в сентябре и октябре. Среднемесячная оплата холодной воды составила 5142,93 руб.

2. Объемы оплаты и потребления за горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение служит потребителям для удовлетворения гигиенических и хозяйственных нужд. Потребление горячей воды отличается сезонной неравномерностью – пик приходится на зимние месяцы, минимальное потребление наблюдается летом. Объем потребления горячей воды в техникуме лето также снижаются из-за каникул студентов и отпусков преподавателей.
Данные по объемам использования горячей воды представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Данные по объемам потребления горячей воды

Месяц
Потребление в куб.м

Январь
333,38

Февраль
354,28

Март
307,954

Апрель
317,26

Май
253,351

Июнь
278,49

Июль
260,87

Август
246,102

Сентябрь
368,081

Октябрь
301,044

Ноябрь
372,826

Декабрь
317,885

Всего за год
3711,523

Среднемесячное потребление
309,29


Табличные данные показывают, что ежегодное потребление горячей воды составляет 3711,523 куб. м. Это на 13 % ниже, чем объемы потребления холодной воды. Среднегодовое потребление сбалансировано, разница между январскими и декабрьскими данными составляет 4,6 %. Наблюдается тенденция к более низкому расходу по сравнению с началом календарного года. Более детально динамика расхода горячей воды показана на рис. 3.

Рис. 3. Динамика расхода потребленной горячей воды по месяцам года.
На диаграмме видно, что расход горячей воды увеличивается к концу года. Снижение потребления наблюдалось в весенне-летний период. Среднемесячное потребление составило 309,29 куб. м., что на 13,8 % меньше расхода холодной воды.
Оплата потребленной горячей воды также является дифференцированной. Данные представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Данные по оплате потребленной горячей воды

Месяц
Оплата в руб.

Январь
10217,35

Февраль
4172,14

Март
3626,58

Апрель
3736,19

Май
2983,56

Июнь
3279,63

Июль
3383,58

Август
3316,39

Сентябрь
4960,11

Октябрь
4056,75

Ноябрь
5024,06

Декабрь
4283,7

Всего за год
53040,04

Среднемесячная оплата
4420,00


Табличные данные показывают, что ежегодная оплата потребленной горячей воды составляет 53040,04 руб. Наблюдается тенденция к снижению оплаты по сравнению с началом календарного года на 58 %. Более детально динамика оплаты потребленной горячей воды показана на рис. 4.

Рис. 4. Динамика оплаты потребленной горячей воды по месяцам года.
Диаграмма показывает, что наиболее высокий уровень оплаты наблюдался в январе, сентябре и ноябре. Среднемесячная оплата горячей воды составила 4420 руб. Это меньше среднемесячной суммы оплаты за холодную воду на 14 %.

3. Объемы потребления и оплаты за водоотведение.
Водоотведение предназначено для отведения твердых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, с целью их очистки от загрязнений, и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоем. Исправность системы водоотведения определяет санитарно-эпидемиологическое благополучие. Данные по объему водоотведения по техникуму приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Данные по объемам водоотведения

Месяц
Объем водоотведения, куб. м

Январь
4775,54

Февраль
4228,94

Март
2957,09

Апрель
4173,54

Май
3434,85

Июнь
3198,48

Июль
2833,93

Август
3362,69

Сентябрь
2147,89

Октябрь
2962,15

Ноябрь
4313,37

Декабрь
3776,39

Всего за год
42164,86

Среднемесячное водоотведение
3513,74


В объемах водоотведения также наблюдается снижение объемов стоков. По сравнению с началом года, их снижение составило 20,9 %. Более детально динамика объемов водоотведения показана на рис. 5.
Рис. 5. Динамика объемов водоотведения по месяцам года.
На диаграмме видно, что наименьшие объемы водоотведения наблюдались в сентябре, а наибольшие – в феврале и марте. Данные объемы стоков определяют величину оплаты за данную услугу за месяц, данные по которой приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Данные по оплате водоотведения

Месяц
Оплата в руб.

Январь
4775,54

Февраль
4228,94

Март
2957,09

Апрель
4173,54

Май
3434,85

Июнь
3198,48

Июль
2833,93

Август
3362,69

Сентябрь
2147,89

Октябрь
2962,15

Ноябрь
4313,37

Декабрь
3776,39

Всего за год
42164,86

Среднемесячная оплата
3513,74


Общегодовая оплата за водоотведение составляет 42164,86 руб. В связи со снижением потребления в течение года объемов расхода холодной и горячей воды, объемы платы за стоки в декабре снизились по сравнению с январем на 20,9 %. Графическое отображение динамики оплаты за водоотведение показано на рис. 6.

Рис. 6. Динамика оплаты водоотведения по месяцам года.
Среднемесячная оплата за водоотведение составила 3513,74 руб.

4. Объемы потребления и оплаты за теплоснабжение
Теплоснабжение – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для выработки и транспортировки [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], а также устройств для его потребления. Существуют постоянные и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения. К сезонным относятся системы отопления, к постоянным – системы горячего [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. При децентрализованной системе источник теплоснабжения располагается вблизи потребителя (например, отдельно стоящие бойлерные для нескольких зданий). При централизованном теплоснабжении горячая вода и тепло подается по системе трубопроводов от теплоэлектроцентрали или центральной котельной. Техникум имеет централизованное теплоснабжение. Данные по потреблению тепловой энергии приведены в таблице 7.
Таблица 7.
Данные по потреблению тепловой энергии
Месяц
Потребление тепловой энергии, Гкал

Январь
239,963

Февраль
185,637

Март
169,023

Апрель
134,724

Май
605,08

Июнь
16,969

Июль
13,411

Август
16,502

Сентябрь
76,764

Октябрь
124,673

Ноябрь
171,653

Декабрь
153,35

Всего за год
1907,749

Среднемесячное потребление
158,98


Также как и во всех предыдущих элементах анализа, табличные данные подтверждают снижение объемов потребления теплового ресурса в период с января по декабрь. Снижение составляет 36 %. При этом обращает на себя внимание повышение в несколько объемов потребления тепла в мае, до 605,08 Гкал. Данный тренд отчетливо видно на диаграмме (рис. 7).
Рис. 7. Динамика расхода тепловой энергии по месяцам года.
Снижение потребления тепловой энергии летом является сезонным фактором.
Исходя из снижения объемов потребления тепловой энергии, мы вправе утверждать, что оплата за нее должна снижаться. Это показано в таблице 8.
Таблица 8.
Данные по оплате теплоснабжения
Месяц
Оплата в руб.

Январь
184940,75

Февраль
143071,37

Март
130266,91

Апрель
103832,48

Май
46633,83

Июнь
13078,09

Июль
10956,62

Август
13494,56

Сентябрь
62769,39

Октябрь
101944,2

Ноябрь
140359,44

Декабрь
125393,19

Всего за год
1076740,83

Среднемесячная оплата
89728,40

В период с января по декабрь снижение оплаты за теплоснабжение составило 32,2 %. Данная тенденция подтверждается диаграммой (рис. 8).
Рис. 8. Динамика оплаты тепловой энергии по месяцам года.
Среднемесячная оплата за тепловую энергию составила 89728,40 руб.


5. Объемы потребления и оплаты за электроснабжение
Наряду с холодным водоснабжением, электроснабжение можно считать ключевым элементом функционирования техникума. Электрическая энергия является основной для функционирования всех элементов учебного процесса – учебных мастерских, учебных аудиторий и кабинетов. Данные по потреблению электрической энергии приведены в таблице 9.

Таблица 9.
Данные по потреблению электрической энергии
Месяц
Объемы потребления электрической энергии, кВт/ч

Январь
26062

Февраль
22737

Март
20831

Апрель
19265

Май
16100

Июнь
17122

Июль
13632

Август
13912

Сентябрь
18693

Октябрь
20697

Ноябрь
20097

Декабрь
20097

Всего за год
229245

Среднемесячное потребление
19103,75


В период с января по декабрь, объемы потребления электроэнергии сократились на 22,9 %.


Рис. 9. Динамика расхода электрической энергии по месяцам года.
На диаграмме мы можем наблюдать традиционное сентябрьское увеличение расхода электроэнергии. Наряду со снижением объемов потребления электроэнергии, произошло снижение среднемесячной оплаты за нее. Это отражено в таблице 10.

Таблица 10.
Данные по оплате электрической энергии
Месяц
Оплата в руб.

Январь
120367,57

Февраль
108472,05

Март
98597,38

Апрель
89855,32

май
75884,48

Июнь
81165,98

Июль
70436,02

Август
72292,17

Сентябрь
96368,28

Октябрь
109212,86

Ноябрь
103997,87

Декабрь
103997,87

Всего за год
1130647,85

Среднемесячная оплата
94220,65


Снижение оплаты в декабре по сравнению с январем составило 13,6 %.
Таким образом, проведенный анализ объемов потребления и оплаты основных услуг ЖКХ техникума определяет значительную годовую экономию по каждой из них.
Мы рассмотрели структуру оплаты и потребления услуг ЖКХ. Это отражено в таблице 11. Наибольшую долю по потреблению и оплате занимает электроснабжение.
В целом мы можем констатировать значимое снижение расходов на коммунальные расходы в силу снижения объемов потребления.






Таблица 11.
Структура потребления услуг ЖКХ
Жилищно-коммунальная услуга
Общегодовая сумма оплаты
Среднемесячная сумма оплаты
Общегодовое потребление
Среднемесячное потребление
Доля в общегодовом объеме оплаты за потребленные ресурсы ресурсов, %
Доля в среднемесячном объеме оплаты за потребленные ресурсы ресурсов, %
Доля в общегодовом объеме потребления ресурсов, %
Доля в среднемесячном объеме потребления ресурсов, %

Холодное водоснабжение
61715,15
5142,93
4306,5
358,88
2,61
2,61
1,53
1,53

Горячее водоснабжение
53040,04
4420
3711,52
309,29
2,24
2,24
1,32
1,32

Водоотведение
42164,86
3513,74
42164,86
3513,74
1,78
1,78
14,99
14,99

Теплоснабжение
1076740,83
89728,4
1907,75
158,98
45,54
45,54
0,68
0,68

Электроснабжение
1130647,85
94220,65
229245
19103,75
47,82
47,82
81,48
81,48

Всего
2364308,73
197025,72
281335,629
23444,64
100
100
100
100










HYPER13 PAGE \* MERGEFORMAT HYPER1415HYPER15



HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15


HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15

HYPER13 EMBED opendocument.ChartDocument.1 HYPER14HYPER15




Root Entry

Приложенные файлы