Бизнес план

Новокузнецкий институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
Высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»









Бизнес-план физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом «Арена».



















Работу выполнила:
Студентка ФКу 13- 03
Эмекова Н.П.





г. Новокузнецк, 2016 г.
1. РЕЗЮМЕ
Настоящий документ является бизнес-планом развития деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена». Дата ввода в эксплуатацию 2016 год.
Расчетный период при анализе в квартальной размерности 12 кварталов, а при анализе в годовой размерности 3 года.
Расчеты в бизнес-плане основаны на фактических данных ФОК за предшествующие периоды, а также исследованиях рынка физкультурно-оздоровительных услуг, прогнозных параметров развития деятельности.
В расчетном периоде планируется положительный финансовый результат деятельности ФОК, уровень безубыточности деятельности был достигнут ранее.
Выручка от реализации физкультурно-оздоровительных услуг увеличится с 1 200 050 руб. в первом плановом году до 2 500 050 руб. в третьем году, или на 30,90 %. Рост объема продаж обусловлен достижением максимальной загрузки при оказании платных услуг в третьем расчетном году, а также оптимизацией расписания предоставления платных услуг.
Долю расходов в выручке планируется сократить с 95 % в первом году до 96 % в третьем году.
Планируемая прибыль увеличится с 10 500 руб. в первом году до 15 000 руб. в третьем году. Рентабельность деятельности ФОК возрастет с 0,50 % до 2,50 %.
Планируемый запас финансовой прочности отражает высокий риск потери прибыльности деятельности ФОК. Однако уровень запаса финансовой прочности говорит о том, что в расчетном периоде ФОК будет работать безубыточно. Риск получения неудовлетворительного финансового результата может быть оценен как значительный.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Целью деятельности ФОК является повышение качества проведения и реализации городских программ физкультурно-массовой направленности, осуществление социально-экономических, спортивно-оздоровительных проектов, ориентированных на массовое оздоровление детей, подростков и взрослого населения, занятий учащихся спортивных и общеобразовательных школ.
Назначение ФОК  проведение полноценных учебно-тренировочных занятий, в том числе для маломобильных групп населения, по различным спортивным дисциплинам.
Максимальная единовременная пропускная способность ФОК 50 человек. Для обеспечения качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг наполняемость групп не превышает единовременной пропускной способности ФОК и норматива наполняемости групп данного направления.
Игровой зал оснащен новейшим напольным покрытием, спортивным оборудованием и инвентарем.
В ФОК есть холл с местами для ожидания, фены, гардероб, раздевалки (мужская и женская). В раздевалках шкафчики для взрослых и детей, зеркала, туалеты, душевые.
Для экстренной помощи в ФОК имеется медпункт, укомплектованный необходимым оборудованием и медикаментами. В медицинском кабинете можно получить квалифицированную медицинскую помощь, для этого имеется вся необходимая аппаратура: дефибриллятор, аппарат ЭКГ, стерилизатор инструментов, бактерицидная камера для хранения стерильных инструментов, ультрафиолетовая бактерицидная лампа. В кабинете ведется ежедневный контроль учета санитарного состояния кабинета, а также всего сооружения.
Спортсменам и клиентам ФОК, а также льготным категориям до и после тренировки проводится медицинский осмотр: взвешивание, измерение АД и пульса, осмотр кожных покровов.
Для экстренной эвакуации людей в ФОК имеется главный выход и запасные. Сооружение оборудовано пандусом для обеспечения возможности занятий с инвалидами.
Наружные стены выполняются из стальных многослойных панелей (сэндвич) заводского изготовления с окраской в заводских условиях. Внешняя и внутренняя отделка здания выполнена высококачественными современными материалами, отвечающими санитарным и противопожарным требованиям, предъявляемым к помещениям данного типа. Система жизнеобеспечения имеет два режима автоматический и ручной. Вентиляция приточно-вытяжная. Оборудование находится в отдельных помещениях, недоступных посторонним лицам.
В организационной структуре ФОК выделяются следующие функциональные блоки: отдел физкультурно-массовой работы и административный отдел.
ФОК возглавляет заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом, в должностные обязанности которого входит выполнение следующих функций:
 осуществление общего руководства;
 обеспечение постоянного контроля технического состояния всех систем и оснащения;
 организация проведения капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов, внедрение научно-технических разработок, создание современной материально-технической базы;
 руководство службой подготовки и проведения наставительно-тренировочных занятий, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, спортивных праздников и других зрелищных общественных мероприятий.
Заведующий ФОК обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест проведения спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами.
Функции ФОК в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности:
 реализация учебно-тренировочного процесса, организация соревнований и сборов, здорового досуга и отдыха, проведение лагерных оздоровительных кампаний;
 осуществление социально-экономических, спортивно-оздоровительных проектов, направленных на массовое оздоровление детей, подростков, учащихся и взрослого населения;
 планирование спортивных и спортивно-массовых мероприятий, лагерных оздоровительных кампаний;
 планирование и осуществление воспитательной работы с занимающимися;
 контроль учебно-тренировочного процесса, контроль исполнения учебных планов и программ;
 обеспечение взаимодействия с физкультурно-спортивными вузами, средними специальными учебными заведениями, физкультурно-спортивными организациями, спортивными клубами в части физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
организация и обеспечение медицинского и санитарно-гигиенического контроля занимающихся, а также контроля за проведением занятий, оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий. Время работы ФОК с 8.00 до 22.00 ежедневно. Информация о прекращении работы ФОК и об изменении расписания заблаговременно размещается на информационном стенде, у дежурного администратора и на сайте ФОК.

















Кадровый состав ФОК:

№ п/п
Должность
Количество шт. ед.

1
Заведующий
1

2
Заместитель заведующего
1

3
Администратор
3

4
Медицинская сестра
1

5
Техник по вентиляции
1

6
Слесарь-сантехник
2

7
Рабочий высокой квалификации
2

8
Дворник
1

9
Уборщик
2

10
Инструктор-методист
1

11
Старший инструктор
1

12
Инструктор
12

 
ИТОГО
28


Заместитель заведующего подчиняется непосредственно заведующему ФОК, во время отсутствия заведующего исполняет его обязанности, руководствуясь соответствующими должностными инструкциями. Заместитель заведующего организует общий контроль работы специалистов, проводящих оздоровительные занятия и спортивно-массовые мероприятия, а также осуществляет совместно со средствами массовой информации работу по освещению деятельности ФОК, агитации и пропаганде физической культуры и спорта среди населения.
Администратор ФОК осуществляет строгий контроль над пропускной системой. Вход в универсальный/тренажерный зал строго по абонементам, пропускам и разовым билетам согласно указанному времени занятий. Администратор контролирует правильность оформления абонементов и пропусков, наличие у посетителей медицинских справок, а также консультирует посетителей по вопросам, касающимся оказываемых услуг.
Старший инструктор организует работу ФОК по созданию эффективной системы деятельности инструкторов и всего коллектива в целом, обеспечивающей должный уровень физического воспитания и развития детей, подростков, людей различных возрастных категорий; способствует координации и совершенствованию деятельности детских групп, направленной на физическое развитие и укрепление здоровья; совершенствует формы и методы работы. Таким образом, старший инструктор непосредственно руководит работой инструкторов по обеспечению должного уровня физического воспитания населения.
Инструктор по физкультурно-оздоровительной работе доводит до сведения занимающихся основные цели тренировки, разъясняет правила использования спортивного оборудования и инвентаря, демонстрирует основные элементы и последовательность выполнения упражнений. Инструктор консультирует занимающихся по вопросам выполнения индивидуальных упражнений, технике, по вопросам спортивного и оздоровительного питания (диеты), а также обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой, технической и спортивной подготовленности занимающихся.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В ФОК имеется универсальный спортивный зал, в котором проводятся следующие занятия для детей и взрослых:



Наименование услуги
Краткое описание

Футбол
Футбол командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее, чем команда соперника, количество раз. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире

Волейбол
Волейбол вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола) либо игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трех касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). Волейбол неконтактный комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.
Для любителей волейбол распространенное развлечение и способ отдыха благодаря простоте правил и доступности инвентаря

Теннис
Теннис вид спорта, в котором соперничают либо два игрока (одиночная игра), либо две команды, состоящие из двух игроков (парная игра). Задачей соперников (теннисистов или теннисисток) является при помощи ракеток отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить, при этом чтобы мяч не вылетел за поле игры. Теннис является олимпийским видом спорта

Настольный теннис
Настольный теннис (пинг-понг) спортивная игра, основанная на перекидывании мяча ракетками через игровой стол с сеткой по определенным правилам, в которой целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет отбит противником

В ФОК оказываются платные физкультурно-оздоровительные услуги в целях всестороннего удовлетворения спортивных и физкультурно-оздоровительных потребностей населения.
Основные задачи организации платных физкультурно-оздоровительных услуг:
 оптимизация использования имеющихся мощностей, материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов;
 стимулирование внедрения новых видов услуг, форм обслуживания, повышения качества оказываемых услуг;
 обеспечение финансовой стабильности работы ФОК;
 обеспечение условий для окупаемости затрат на оказание услуг
Платные услуги юридическим лицам предоставляются на договорной основе. Физическим лицам платные услуги оказываются на разовой и абонементной основе. В стоимость услуг ФОК входит право пользоваться специальными зонами для тренировок (универсальный спортивный зал, зоны для настольного тенниса), указанными в абонементе или разовом пропуске, а также любыми вспомогательными зонами (душевые, раздевальные комнаты, туалеты, подсобные помещения, предназначенные для посетителей). Проход в специализированные зоны осуществляется через дежурного администратора.
Клиент имеет право находиться на территории специализированных зон ФОК в течение 15 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 15 минут после окончания занятия. В остальных зонах (фойе, вестибюль) посетитель может находиться неограниченное время. В случае нахождения посетителя в специализированных зонах свыше 15 минут после окончания занятия в абонементе отмечается ещё одно занятие. Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в пропуске или абонементе.
Оформление разового пропуска осуществляется в кассе при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и фотографии небольшого формата (для абонемента). После оформления пропуска или абонемента в кассе клиент получает у дежурного администратора (в обмен на пропуск или абонемент) ключ от шкафчика в раздевалке и при необходимости ключ от сейфа для хранения ценных вещей.
При разовом пользовании физкультурно-оздоровительными услугами ключ от шкафчика раздевалки выдается при условии внесения залога в размере утери ключа согласно прейскуранту. После окончания занятий ключ от шкафчика раздевалки и сейфа сдается администратору. Администратор возвращает клиенту абонемент и залог
Групповые занятия проводятся по расписанию, в летний период времени расписание сокращается по причине спада спроса на физкультурно-оздоровительные услуги.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Маркетинговый план ФОК устанавливает основные цели маркетинга услуг и пути их достижения (описание методов применения ресурсов маркетинга для достижения маркетинговых целей).
Маркетинговый подход к реализации услуг предполагает осуществление контроля над следующими основными элементами:
 возможности реализации физкультурно-оздоровительных и дополнительных услуг ФОК;
 ценовая политика;
 методы продвижения услуг
В плановом периоде предполагается постепенное повышение качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в целях достижения показателей загрузки ФОК и повышения его репутации на рынке услуг спортивной направленности.
Основные принципы маркетинговой работы ФОК:
реализация услуг физкультурно-спортивной направленности должна соответствовать потребностям потенциальных пользователей, рыночной ситуации и возможностям ФОК;
полное удовлетворение потребностей пользователей и соответствие современному техническому уровню;
присутствие на момент наиболее эффективно возможной реализации услуг;
постоянное совершенствование реализуемых услуг физкультурно-спортивной направленности;
единство стратегии и тактики для быстрого реагирования на изменяющийся спрос. В среднесрочном периоде планируется активно использовать инструменты рекламы, пропаганды и стимулирования сбыта физкультурно-оздоровительных и дополнительных услуг ФОК.
В комплекс маркетинговых мероприятий ФОК будет входить оценка предлагаемых услуг и перспектив развития (исследование динамики спроса и предложения), а также анализ форм сбыта услуг физкультурно-спортивной направленности и оценка используемых методов ценообразования.
Подготовка проектов и реализация соответствующих инициатив в рамках реализации маркетингового плана ФОК, а также контроль их исполнения возлагаются на администрацию ФОК.
На информационных стендах ФОК планируется ежемесячно вывешивать информацию о периоде и времени записи в группы, проводимых мероприятиях.
Основными факторами качества предоставления услуг, на которые обращается внимание ФОК при их реализации, являются:
укомплектованность спортивным оборудованием;
хорошее техническое состояние ФОК;
высокая квалификация инструкторов.
В рамках реализации маркетингового плана ФОК осуществляет ряд функций: сбор, анализ и предоставление необходимой информации о физкультурно-оздоровительных услугах; продвижение и распространение в рекламных и пропагандистских целях информации относительно предлагаемых физкультурно-оздоровительных услуг; поиск предполагаемых клиентов и установление с ними соответствующих контактов; формирование и приспособление предложения к потребностям клиентуры, включая оказание дополнительных услуг.
Потенциальными потребителями платных физкультурно-оздоровительных услуг являются граждане от 6 до 49 лет (в меньшей степени от 50 лет и выше), независимо от пола. Потенциальными потребителями физкультурно-оздоровительных услуг ФОК являются клиенты, занимающиеся 23 раза в неделю в целях укрепления здоровья и улучшения самочувствия.
Основные категории групп, занимающихся в ФОК:
 футбол: от 7 до 20 лет; от 18 до 35 лет; от 18 до 40 лет;
 волейбол: от 35 лет; от 55 лет;
 большой теннис: от 7 до 10 лет; от 10 до 12 лет; все возрасты;
 каратэ-до: от 6 до 11 лет;
 ОФП: от 8 до 14 лет; от 10 до 16 лет; от 17 до 24 лет;
 настольный теннис: все возрасты;
 игровые виды: от 18 до 40 лет.
Режим работы ФОК предполагает доступ следующих групп, занимающихся:
учащиеся общеобразовательных школ;
жители на платной основе;
льготные категории жителей на бесплатной основе в соответствии со списками, представленными управами районов и муниципалитетов;
учащиеся спортивных школ;
секции системы дополнительного образования, школьные клубы и секции по месту жительства (на бесплатной основе).
Основными принципами ценообразования в отношении платных услуг, оказываемых в ФОК, являются окупаемость затрат на их оказание, обеспечение рентабельности работы.
Стоимость платных физкультурно-оздоровительных услуг ФОК, а также предоставляемых скидок определяется на основании базовых цен (действующих в 1 и 2 годах планового периода):

Наименование услуг
Ед.изм.
Стоимость одного занятия:



при разовом посещении, руб.
при месячном (5 и более в месяц) абонементе, руб.

Футбол, волейбол (14 лет и старше) обучение
Руб./60 мин.
100
80

Футбол, волейбол (до 14 лет) обучение
Руб./60 мин.
150
110

Настольный теннис (без обучения)
Руб./60 мин.
100
-

Большой теннис (14 лет и старше) обучение
Руб./60 мин.
500
400

Большой теннис (до 14 лет) обучение
Руб./60 мин.
400
350

Предоставление игровой площадки арены и игрового зала для организации спортивно-массовых мероприятий организованным группам физических лиц и юридическим лицам:
Время
Ед. измерения
Стоимость, руб.

07.0009.00
Руб./60 мин.
1 000

09.0016.00
Руб./60 мин.
2 000

16.0018.00
Руб./60 мин.
2 500

18.0022.00
Руб./60 мин.
3 500

Перечень категорий потребителей, имеющих право на снижение процента оплаты от полной стоимости платных физкультурно-оздоровительных услуг:
дети из многодетных и малообеспеченных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 18 лет;
дети-инвалиды до 16 лет;
инвалиды I и II групп;
ветераны Великой Отечественной войны;
дети до 14 лет;
студенты, обучающиеся по очной форме обучения в ВУЗах, финансируемых за счет бюджетных средств;
ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В соответствии с современными способами интернет-продвижения услуг планируется предоставлять более подробную информацию о деятельности ФОК на уже существующем интернет-сайте. Любой посетитель ФОК сможет найти нужную информацию, включая правила посещения, контактные данные, расписание занятий, график проведения спортивных мероприятий и т. д.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В расчетах плана реализации услуг предусмотрен рост цен на платные физкультурно-оздоровительные услуги. Прейскурант цен пересматривается один раз в два года.
Также учитываются сезонные колебания спроса на платные физкультурно-оздоровительные услуги. В зимний и весенний периоды времени отмечается рост потребительской активности, тогда как в летний период времени наблюдается падение спроса.
На основании проведенных маркетинговых исследований, изучения динамики спроса на физкультурно-оздоровительные услуги, а также показателей продаж в прошлых периодах прогнозируется спрос на платные услуги.
При расчете полной себестоимости закладываются параметры сезонных колебаний себестоимости реализации физкультурно-оздоровительных услуг.
Постоянные расходы
Оплата услуг связи в первом плановом году составит 73 867 руб. и включает абонентскую плату за стационарные телефоны (1 198 руб. х 3 городских номера х 12 мес.), абонентскую плату за услуги Интернета (2 561 руб. х 12 мес.).
Расходы на приобретение транспортных услуг в первом плановом году составят 147 733 руб. и включают наем автобуса для перевозки команд (1 477 руб. х 50 час.) и наем грузового транспорта для перевозки имущества (1 477 руб. х 50 час.).
Расходы на приобретение услуг по содержанию имущества в первом плановом году составят 329 984 руб. (11,07 % в структуре расходов) и включают:
техническое обслуживание системы вентиляции;
вывоз мусора;
обслуживание кровель и чистку снега в зимний период времени;
обслуживание системы пожарного водопровода, тревожной кнопки, оргтехники;
дезинфекцию и дератизацию помещений;
абонентскую плату за радиоточки.
Затраты на приобретение прочих услуг в первый год 400 110 руб. (12,13 % в структуре расходов) включают обслуживание противопожарной сигнализации и охранной сигнализации, вывоз ТБО, подписку, обслуживание и ремонт кассовых аппаратов, охранные услуги, консультации по программному обеспечению, обработку помещений, заказ абонементов, чистку вестибюльных ковров и т. п.
Затраты на увеличение стоимости основных средств в первый плановый год составят 332 937 руб., в том числе спортинвентарь 110 979 руб., спортивное оборудование 166 469 руб., приобретение оргтехники 55 490 руб.
Переменные расходы
В предоставлении услуг предполагается участие инструкторов исходя из планируемых объемов реализации. Расходы на оплату труда инструкторов, занятых в предоставлении платных услуг, а также премий административно-управленческого персонала составляют 40 % от выручки (без НДС). Полные затраты на фонд оплаты труда в первый плановый год составят существенную долю в общих расходах 40,18 %.
Расходы на материалы, используемые в процессе оказания физкультурно-оздоровительных услуг, в первый год составят 357 585 руб., в том числе хозяйственные товары (7 043 руб. х 12 мес.), медикаменты (19 505 руб.), канцтовары (26 006 руб.) и прочие материалы (227 554 руб.).
Затраты на приобретение коммунальных услуг в первый год равны 331 406 руб. (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, сброс воды в канализацию).
Развернутый план себестоимости реализации физкультурно-оздоровительных услуг (руб.) ФОК на плановый период (3 года) с квартальной разбивкой представлен в таблице 5.2.



HYPER15Основной шрифт абзаца

Приложенные файлы

  • doc biznesplan
    Эмекова Наталья Петровна
    Размер файла: 103 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий