Бизнес-план Культурно-этнографический комплекс «Купеческий терем»


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»
Курганская область, г. Курган
2013г.
Материалы
конкурса молодежных бизнес-проектов
«Идеи молодых – предпринимательские бизнес-проекты»
Направление: «Развитие внутреннего туризма Курганской области»
Бизнес-план
Культурно-этнографический комплекс «Купеческий терем»
Автор: Кащишина Яна
Руководитель: Стрижова Наталья Анатольевна
Резюме.
Информация о предприятии и сущность проекта
Цель проекта: Создание культурно-этнографического, туристического конкурентоспособного оздоровительного комплекса, удовлетворяющего потребности туристов Курганской области и соседних регионов.
1.1 Аргументы выбора проекта
Сама идея выполнения проекта доступна;
Оригинальный отдых даёт возможность утвердиться на рынке и занять свою нишу;
3. Этнографический туризм пользуется спросом;
4. Идея проекта имеет коммерческую и социальную направленность;
5. Идея проекта использует небольшие финансовые затраты;
6. Привлекательность Зауралья, недорогой отдых.
1.2 Миссия предприятия
Удовлетворение существующего спроса на создание комфортных условий отдыха, предоставление современного культурно-этнографического туризма нацеленного на круглогодичный оздоровительный взрослый и детский отдых.
1.3 Суть проекта и его потенциальная эффективность
Этнография – наука, которая изучает происхождение и особенности существования того или иного народа, его поведения и духовную культуру.
Под этнографическим туризмом понимается вид познавательного туризма, основной целью которого является посещение этнографического объекта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и проживающего когда-либо на данной территории.
Этнографический туризм – это фантастическая возможность отправиться в другое измерение: погружение в другую культуру можно сравнить с полетом в космос.
Из всех многочисленных видов туризма в настоящий момент активно развивается этнографический туризм, который приобретает все большую популярность. Этот замечательный отдых на природе дает возможность своим гостям окунуться в атмосферу старой Руси, познакомить с историей наших предков и заставить почувствовать себя настоящими крестьянами или баринами.
Проект этнографический комплекс предполагает воссоздать культурно-историческую среду народов проживающих на территории области, включая архитектуру, кухню, костюмы, ремесла, обычаи. Комплекс будет своеобразной машиной времени, которая позволит окунуться в прошлое. Этнографический комплекс делится на следующие зоны: ресторан, гостиница, спортивно-оздоровительный комплекс, ремесленная лавка, этнографический музей.
Использование этнографического комплекса в течение всего года, организация прогулочных маршрутов по лесным тропам, обзорных экскурсий в этнографическом музее, мастер классы по изготовлению сувениров в стиле народного творчества, создание туристических маршрутов: выходного дня, семейного отдыха, свадебного тура.
Мы будем предлагать своим клиентам познакомиться именно с жизнью своего народа, с его обычаями и традициями. В истории каждого народа есть своя изюминка. В таком бизнесе главное придерживаться своих истинных исторических хроник, а не копировать других.
Вечерами будем устраивать различного рода мероприятия, в которых раньше участвовали наши прабабушки и прадедушки. К примеру, можно разжечь костер и водить вокруг него хороводы, устраивать русские игры, отмечать русские народные праздники по обычаям предков. Для того чтобы качество традиций Руси соответствовало исторической действительности можно всех сотрудников нарядить в русские национальные костюмы.
Общая идея комплекса заключается в создании, уютной зоны отдыха, оформленной в русском стиле.
Курганская область обладает уникальным потенциалом для въездного туризма, и пока этот потенциал практически не задействован и у нас есть возможность при помощи комплекса несложных мероприятий в относительно короткие сроки наладить этот бизнес. Проходящие через территорию Курганской области автомобильная дорога федерального значения "Байкал" и Транссибирская железнодорожная магистраль позволяют за сравнительно короткий промежуток времени доставить на территорию Курганской области туристов из других субъектов Российской Федерации, а также ряда зарубежных стран (Республики Казахстан, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики).
Данный проект обладает экономической эффективностью, предприятие планирует иметь хорошую прибыль, для того чтобы начать бизнес требуется 4 млн. рублей, со сроком окупаемости 2 года и последующим вложением денежных ресурсов на развитие бизнеса. Сроки реализации данного проекта 2 года. Комплекс требует постоянного вложения денежных ресурсов, но эти вложения можно сравнить с преумножением капитала и его сохранения, который будет приносить прибыль в течение десятков лет, а так, же бизнес можно продать или передать по наследству.
Для приобретения необходимого оборудования и проведения строительных работ предприятие планирует получение кредита 1 350 000 рублей на срок 4 года и использовать собственные средства 2 650 000 рублей при этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными платежами в течение каждого месяца, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка -17% годовых; отсрочка выплаты процентов (льготный период) – 1 год; оплата страховки – разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.
Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:
срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет 1 год; ежемесячный доход 1 714 400 рублей; на первоначальном этапе ежегодный доход около 20 миллионов, ставка доходности или коэффициент рентабельности СД=37\4=9,25;
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.
Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности.
1.4 Кто и как будет реализовывать проект?
Данный проект будет реализовываться как семейный бизнес с привлечением следующих специалистов:
1. Повар в ресторан 6 разряда
2. Помощник по кухне
3. Официант
4. Горничная
5. Администратор комплекса (управляющий)
6. Организатор праздников и экскурсий
7. Уборщица
Предприятие планирует построить, на своем земельном участке с Колташово это 28 километров от города, 21 минута езды, газ, электричество, березовая роща, источник чистой воды, чистый воздух. Площадь земли 2 га. Участок располагается рядом с лесом.
Строительство комплекса планируется построить за год, получение прибыли планируется на второй год.
В период начала работы предприятия, численность работников минимальна и будет состоять из семи человек, русский народный ансамбль, будет привлекаться при необходимости по срочному договору, менеджер предприятия, который на первых порах будет совмещать работу директора и администратора.
На второй год работы предприятие планирует расширить штат работников до 20 человек, а на третий год работы ввести в штат русский народный ансамбль и разделить должность организатора и экскурсовода. Открыть ремесленную лавку и принять на работу человека с ограниченными возможностями для продажи сувениров и их изготовления.
1.5 Актуальность проекта
Актуальность бизнес – идеи открытия туристического бизнеса в нашей области неоспоримо. Несмотря на то, что сегодня существует множество туристических агентств, которые предлагают отдых в разных точках мира, наша идея будет успешна, так как несет введение нового, улучшенного, что ценят клиенты.
Курганская область, в силу своего географического положения и особенностей исторического развития, располагает необходимыми ресурсами для развития туризма. Курганская область – один из немногих регионов, где Россия имеет общую границу с республикой Казахстан. Это позволяет развивать туризм в рамках совместных международных проектов.
Туризм в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся высокодоходных отраслей экономики, выступает в числе важнейших факторов социально-культурного развития, способствующих повышению уровня и качества жизни.
В нашей области данный вид отрасли развит слабо и это дает возможность занять свою нишу и утвердиться на рынке.
Сохранившиеся по сей день основы жизненного уклада, проживание в непосредственном соседстве на локализованной территории нескольких этносов с разнообразными и колоритными культурами и уникальным природным разнообразием, эстетической привлекательностью определяет Зауралье, как рекреационный объект.
Здесь все еще можно увидеть в «живой среде» добротные избы пятистенки и можно организовать экспедиции по их изучению.
Этнографический туризм – это перспективное направление малого туристического бизнеса, основанное на активном отдыхе в сельской местности. Разнообразие туристических занятий: познавательных, (ознакомление с культурно-историческими, этнографическими ценностями), развлекательных (игры, конкурсы, фестивали, экскурсии, экспедиции), оздоровительных (купание, занятие спортом, пешие прогулки, катание на санках), смена впечатлений и почти постоянный контакт с природой –делают данный вид туризма популярным.
1.6 Роль проекта в развитии региона
Чтобы область была конкурентоспособной на Российском рынке и рынке ближнего зарубежья мы должны продвигать бренд Курган. Крепкий бренд Курган – это отличные шансы на участие в Российской кооперации, а приём иногородних туристов и гостей из ближнего зарубежья – это не только создание рабочих мест, но и популяризация зауральской культуры, обрядов, быта, прославленных людей, и др.
Мир меняется с поразительной скоростью, новые технологии делают его меньше, расстояния ближе, общение проще и мы должны задействовать свой туристический потенциал в полной мере.
Проект активно участвует в развитии региона, в благоустройстве территорий и создании особого вида отдыха этнографического – туризма, в создании новых услуг для жителей области.
При реализации проекта улучшается социальное положение, и создаются комфортные условия для жителей сельской местности и дачников.
При внедрении новых технологий происходит рост инновационного потенциала региона.
Улучшается качество услуг в данной сфере и повышается квалификация специалистов работающих в данной отрасли.
Предприятие создает новые рабочие места, платит налоги, вносит новые веяния моды, проводит мероприятия, направленные на воспитание местного населения и туристов в духе уважения к культурным ценностям края, расширяет масштабы производства кустарных изделий и прежде всего сувениров. Создает безопасные условия отдыха, и таким образом участвует в экономическом развитии области.
Предоставляет рабочее место для человека из социально незащищенной группы (инвалида).
2. Описание бизнеса и оценка привлекательности отрасли
2.1. Описание отрасли
В силу своего географического положения и особенностей исторического наследия Курганская область имеет высокий потенциал для развития различных видов внутреннего и въездного туризма. На территории Зауралья расположено 1098 объектов культурного наследия, из которых 25 – федерального значения. Четверть из 3000 находящихся в регионе озер обладает целебными свойствами. Живописная природа, богатая охотничья база, дичь с прекрасными трофейными качествами делают регион привлекательным для охотничьего туризма. Но сегодня Зауралье не пользуется популярностью у российских и иностранных туристов. Более того, сами жители области предпочитают отдыхать в других регионах и странах.
Курганская область определена границами с сопредельными территориями: на западе и северо-западе – с Челябинской и Свердловской областями, на севере и северо-востоке – с Тюменской областью, на юге и юго-востоке – с Республикой Казахстан. Площадь территории Курганской области составляет 71,5 тыс. квадратных километров.
Геополитическое положение Курганской области способствует развитию всестороннего сотрудничества с Республикой Казахстан.
Культурно-исторический потенциал:
Объекты культурного наследия – памятные места связаны и жизнью декабристов (дома Кюхельбекера, Нарышкина и Розена в г. Кургане), с Гражданской войной, освоением целины и др. Наиболее характерными для Зауралья памятниками градостроительства и архитектуры являются неплохо сохранившиеся купеческие дома конца ХIХ – начала ХХ в. в. Один из них – дом Дунаева в Кургане отнесен к категории федерального значения.
Подавляющее большинство сохранившихся памятников истории Зауралья – памятники культового назначения. К ним относятся памятники, имеющие федеральное значение: Далматовский монастырь, Спасо-Преображенский собор, Николаевская церковь в г. Далматово, Широковская и Першинская церкви, церковь Трех Святителей, церковь Флора и Лавра.
В области 2 государственных и 16 муниципальных музеев. В Кургане – Дом-музей декабристов, областной краеведческий музей, областной художественный музей, музей боевой славы. Есть Курганская областная филармония, государственный театр драмы и театр кукол «Гулливер». В Звериноголовском районе действует областной центр казачьей культуры, в Сафакулевском – башкирской и татарской, в г. Шадринске работает центр русской народной культуры «Лад», в г. Катайске – центр русской культуры «Берегиня», в г. Кургане – Центр национальных культур и Центр славянской культуры.
Достопримечательности:
Чимеевская церковь находится в селе Чимеево. Полное название храма – Чимеевский Храм Явления Иконы Казанской Божией Матери, известный паломникам уже более века: там хранится священная реликвия – Чудотворная икона Казанской Божьей матери, заступницы Русской земли.
Далматовский Успенский монастырь был создан в середине XVII века старцем по имени Долмат, в миру Дмитрия Ивановича Мокринского.
Курганский авиационный музей основан в 1985 г. в качестве ведомственного музея Курганского объединенного авиаотряда гражданской авиации СССР.
Транспортная доступность области – авиационное, автомобильное сообщение, судоходство по р. Тобол, г. Курган – порт на р. Тобол. Через область проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
2.2. Ситуация на рынке
Туристический бизнес является перспективным направлением в экономике области. В 2009 году налоговые поступления в бюджет составили 28,4 миллиона рублей, в 2011 году – 53,7 миллиона, за первый квартал 2012 года – 11 миллионов рублей.
При годовом общем количестве туристов (90 тысяч), по данным статистики, в 2011 году посетителей «из-за границы» области было всего 1600.
Спрос на организованный и комфортный отдых в целом растет, но предложения в Зауралье пока очень ограничены. Проблемами развития туризма в Курганской области являются: недостаточное финансирование мероприятий по развитию туризма; низкий уровень развития туристской индустрии и сервисных услуг, оказываемых туристам; отсутствие разработанных инвестиционных проектов в сфере туризма и мониторинга развития туристской индустрии.
Виды туризма, развиваемые в Курганской области:
лечебно-оздоровительный туризм;
культурно-познавательный туризм;
спортивный туризм (пешие, автомобильные, водные, лыжные и конные маршруты);
охота и рыбалка.
Перспективными видами туризма в Курганской области являются:
экологический туризм;
сельский туризм;
профессионально-деловой туризм (деловые встречи, событийные мероприятия).
Из приведенного анализа отрасли мы можем сказать, что этнографический туризм это новинка для Курганской области для развития которого есть все необходимые условия, данный вид туризма сочетается с культурно-позновательным туризмом.
Таблица №1. «Показатели развития туризма в Курганской области 2012 года»
№ п/п Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год
1. Общий объем туристского потока в Курганской области 15% 22% 30%
2. Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на территории Курганской области 10% 17% 25%
3. Количество КСР в Курганской области 10% 20% 30%
4. Количество мест в КСР в Курганской области 13% 24% 35%
5. Количество занятых в сфере туризма в Курганской области 7% 9% 12%
6. Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области 10% 15% 20%
7. Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет 14% 20% 28%
2.3 Вход на рынок
Вхождение в отрасль новых «игроков» имеет определенные трудности, так как необходимо затратить время на строительство комплекса «Купеческий терем», оформление необходимого пакета документов, организации бизнеса и рекламной компании, но в этой отрасли можно занять свое место на рынке, привлечь и удержать своего постоянного потребителя.
2.4. Инновации в туризме
Инновационным сдвигом в туристическом бизнесе для нашей области будет строительство «Купеческого терема» в русском стиле, а так же системные мероприятия этнографического туризма, имеющие качественную новизну и приводящие к успеху, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе.
Деятельность данного предприятия является инновационной, так как в нее приносятся новые идеи, приемы, подходы для получения результата, который востребован в обществе.
Развитие предприятия во многом зависит от разработки и внедрения инновационных технологий, направленных на совершенствование обслуживания клиентов и расширения сервисных туристических возможностей.
2.5. Сезонность отрасли
На данную отрасль не оказывают влияния сезонные колебания, данный вид услуг по оказанию отдыха ведутся круглогодично, соответственно комплекс «Купеческий терем» будет пользоваться спросом в течение всего года.
3. Виды предлагаемых услуг
Услуга 1. Обзорные экскурсии с посещением достопримечательных мест Курганской области.
Услуга 2. Организация детского и взрослого досуга (по специально разработанным программам).
- почасовой отдых,
- десятидневный тур,
- трехдневный тур.
Услуга 3. Организация экспедиций по изучению быта и народного промысла жителей деревень курганской области.
Услуга 4. Посещение этнографического музея, с обзорной экскурсией.
Услуга 5. «Фитобар», где можно выпить коктейль из лекарственных трав.
3.1. Описание комплекса «Купеческий терем»

Купеческий терем выделяет удачное сочетание отличного гостиничного сервиса, максимального комфорта и домашнего уюта.
Интерьер бревенчатого дома удачно объединяет в себе современность и русский стиль, домашний уют и изысканность, которые дают ощущения спокойствия и защищенности. Запах натурального дерева позволит погрузиться в атмосферу древней Руси. Дизайн деревянного дома учитывает теплоту природного материала, его экологичность и комфорт.
Участок максимально благоустроен путём посадки деревьев, кустарников, присутствует посев газонных трав. Имеются лиственные и хвойные деревья. Озеленение присутствует на всём участке. Имеются беседки, качели, лавочки, автостоянка. На участке спроектирована основная дорога и подъезды к зданию.
Территория участка спланирована таким образом, что образуется уклон для стока дождевых и талых вод, в ливневую канализацию.
Купеческий терем предназначен для отдыха людей. Здание представляет собой прямоугольную форму и состоит из 20 жилых комнат для отдыхающих, размещенных на 2 и 3 этажах, 3 пролётов, коридоров. Комнаты для отдыха подразделяются на одноместные и двухместные.

Здание терема запроектировано таким образом, чтобы комнаты располагались с максимальными удобствами. В каждом номере имеется санузел и душевая кабина.
На первом этаже располагается ресторан, фитобар, бильярдная комната, гостиная, комнаты для обслуживающего персонала.
Цокольный этаж (подвальное помещение) имеет складские помещения, бассейн, тренажерный зал, сауну.
В случае возникновения пожара, эвакуация людей производится через запасной выход.
Отапливаться купеческий терем будет газом, а вода будет проведена через водопровод.
Купеческий терем впечатляет купеческим размахом, сложной купеческой крышей.
Собраться всем вместе можно в просторной и красиво оформленной гостиной или в погожий летний день на открытой террасе. В тереме «Купеческий» можно забыть о городской суете и перенестись в эпоху допетровской Руси.
Оформлением умело, воссоздана атмосфера купеческой комнаты, хозяином которой вы сможете себя почувствовать буквально сразу.
Дом идеально подходит для мероприятий любого рода с уютной обстановкой в купеческом, древнерусском стиле.
Этнографический музей
Кроме терема на территории комплекса расположен этнографический музей это изба, интерьер которой переносит нас в крестьянское жилище.
Хозяйка дома одетая в национальный костюм, покажет, как прядется шерсть, или работает ткацкий станок, а так же угостит вкусным обедом из русской печи. Расскажет о той домашней утвари, которая имеется в доме, при необходимости покажет слайд шоу, для более глубокого познания культуры и быта Руси.
Зоны отдыха
Зоны отдыха разделяются по характеру использования, к ним относятся природные и антропогенные объекты, которые подразделяются на три главных типа:
оздоровительная зона отдыха (купально-пляжная);
спортивная зона отдыха (площадка для спортивных игр, тренажерный зал);
лечебная зона отдыха (природные и антропогенные ландшафты);
Растения, высаженные в зоне отдыха, обогащают воздух кислородом, очищают от пыли и вредных газов, а выделяемые ими фитонциды убивают патогенные микроорганизмы.
Бассейн место для активного отдыха, развлечений и средство лечебного воздействия на организм.
Наиболее комфортных условий отдыха можно достичь, если благоустроить территорию вокруг бассейна или водоёма с помощью растений, которые создают зеленую зону, в виде газонов и растений в кадках. Около пруда высадить кустики лаванды в период цветения – это сине-фиолетовые колоски, которые отлично смотрятся на хорошо освещенном солнцем месте. Когда зацветет лаванда, то участок превратится в синее ароматное море.
Зону отдыха вокруг бассейна выложить шероховатой влагостойкой плиткой, ухаживать за плиточными зонами отдыха достаточно просто.
Русская баня
Русская баня едва ли не одно из самых древних сооружений, конструкция которого дошла до наших дней.
Настоящая русская баня — незатейливая, без лишней роскоши и помпезности. Но, несмотря на свою скромность, по-царски одаривает здоровьем и силой.
Тропа здоровья
В одном ряду с такими доступными и эффективными средствами оздоровления, как утренняя гимнастика, соблюдение режима дня и правильное питание, стоит оздоровительная ходьба. Она не имеет противопоказаний и в отличие от посещения тренажерного зала или бассейна не требует никаких финансовых расходов. Оздоровительная ходьба подходит всем без исключения, независимо от возраста. Особенно полезно заниматься ею пожилым людям, которым не под силу другие, более активные физические нагрузки.
3.2. Описание предлагаемых услуг
Услуга 1. Обзорные экскурсии с посещением уникальных мест Курганской области
Для желающих предприятие предлагает обзорные экскурсии с посещением достопримечательных мест Курганской области, для этого разработаны туристические маршруты с показом памятников культуры, искусства, архитектуры, археологии.
Экскурсия организуется за отдельную плату, для отдыхающих в «Купеческом тереме» и для желающих посетить уникальные места Зауралья. Такая экскурсия осуществляется на комфортабельном транспорте и обходится примерно 250 – 300 рублей на человека, но создает массу впечатлений, повышает образовательный и культурный уровень.
К основным памятникам культовой архитектуры Курганской области федерального значения относятся Спасо-Преображенский собор (1771-1774), Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь (1644), Николаевская церковь (1754-1763), церковь Покрова (1816-1835, 1902), церковь Иоанна Предтечи (1846-1878), церковь Трех Святителей (1746), церковь Флора и Лавра (1769-1771), церковь Троицы (1752).
В целях увековечения памяти известного ученого, хлебороба Терентия Семеновича Мальцева памятниками истории и культуры признаны его Дом-усадьба в селе Мальцево и комплекс зданий сельскохозяйственной опытной станции, в которой были выведены новые уникальные сорта пшеницы. В музее представлены документы, фотографии, вещи, рассказывающие о жизни Т.С. Мальцева.
Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова является одним из крупнейших в России научных, лечебных и учебных медицинских заведений. Разработанный в Центре метод лечения патологии опорно-двигательной системы уже исцелил сотни тысяч пациентов с врожденными и приобретенными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Примечательно, что уникальные операции делают не только людям, но и животным. Работа центра нацелена также на развитие делового туризма. Ежегодно познакомиться с методом Илизарова в Курган приезжают представители деловых и научных кругов России и стран мира. В Центре действует музей известного ученого.
Услуга 2. Организация детского и взрослого почасового досуга
Предоставление услуги по организации досуга в течении 4-х часов, 6- часов, 5- часов и др., по специально разработанным программам, в которые входит комплекс различных мероприятий по выбору клиента.
Предлагаемые мероприятия
Посещение этнографического музея, расположенного на территории комплекса - это изба с деревянными лавками под образами и русской печкой, старинным ткацким станком, прялкой, крестьянской утварью, большим деревянным столом и другими предметами из деревенской жизни, которые дают туристу возможность почувствовать себя настоящим крестьянином.
В музее предлагаются обзорная экскурсия по имеющимся экспонатам и лекции с презентациями о народных промыслах, быте,культуре и традициях.
Примеры тем лекций:
«Убранство славянского дома вчера и сегодня»,
«Славянские традиции в современном интерьере»,
«Урало-сибирская роспись в декоративном оформлении интерьера», «Русская изба»,
«Деревянное кружево русских домов»,
«История, устройство и разновидности русской печи»,
«Использование глины славянами»,
«История и использование кукол на Руси» и др.
Некоторые лекции могут сопровождаться мастер-классами, например: «Использование глины славянами», можно выполнить из глины какую-нибудь поделку, раскрасить и оставить её как сувенир в ремесленной лавке или приобрести недорого на память, стоимость такого сувенира от (20-50 рублей). Лекцию «История и устройство русской печи», можно сопроводить конкурсами, например: Кто сумеет поставить чугунок с помощью ухвата в печь, или достать из печи? Кто больше всех назовет предназначений русской печи? Кто сумеет назвать русские поговорки о печи? Победители обязательно получают поощрительный приз, закончить такое мероприятие можно поеданием русских блинов, за большим деревянным, настоящим, русским столом.
Изучение русских обрядов в театрально – игровой форме
Обрядовое игрище - строгая последовательность эпизодов и образов, где разделены роли между участниками обряда.
Участники обряда одеваются в русские национальные костюмы. Игрище происходит с песнями, плясками с фольклорным ансамблем, с хороводами и др.
Свадебные обряды: «Сватовство», «Выкуп», «Обрядовые песни», «Гуляние», «Свадебный пир», «Смотрины», «Девичник», «Мальчишник» и др.
Праздничные обряды: «Покров день», «Святочные гадания», «Крещение», «Масленица», «Благовещение», «Пасха», «Иван Купала» и др.
Знакомство с русским фольклором : ритуальные песни, песни заклинания, Егорьевские песни, хороводы, заговоры, причитания, колыбельные и др.
Проведение конкурсов разного уровня
Конкурс русской песни
Для всех желающих открыт конкурс русской песни, которые могут исполнять, любимы экспозиции. Цель конкурса популяризация русской песни. Участники конкурса получают призы.
Конкурс пословиц и поговорок
Объяснить смысл пословицы, заменить иноязычную пословицу близкой по смыслу русской, закончить пословицу, инсценировать пословицу и др.
Посещение русской бани
Комплекс отдыха предлагает услуги бани на дровах, после посещения которой, все любители контрастных процедур могут освежиться в купели с ледяной водой.

Посещение «Фитобара»
Предлагаются напитки из трав полезных для здоровья, укрепляющих иммунитет.
Обед в стиле национальной русской кухни
Комплексный обед состоит из 4-х блюд стоимость обеда 120 рублей:
1-Жаркое по-деревенски в горшочках (картофель, курица, сыр, сметана)
2-Блины (с медом, маслом, или др.)
3-Тыквенный десерт
4-Чай
Услуга 3. Организация экспедиций по изучению быта и народного творчества жителей деревень Курганской области
Краткосрочные экспедиции 2 дня по установленному маршруту, с проживанием в палатках или по договоренности.
За короткий срок можно собрать достаточно полные сведения о жилище, одежде, утвари, промыслах, о многих других явлениях и сторонах культуры и быта. Наш комплекс будет использовать кратковременные экспедиции и для проведения этнографической разведки, проверки полученных ранее сведений.
3.3. Основные черты и уникальность услуги
Таблица №1 «Уникальность услуги»
Параметры Характеристики
Экологичность отдыха; Экологически чистый воздух, продукты без пестицидов и химических добавок, натуральная кухня.
Экологичность интерьера терема, так, как построен из натурального дерева.
Оздоровительные процедуры соответствуют экологическим стандартам.
Мебель и другие предметы интерьера из натуральных материалов.
Культурно-позновательный отдых Этнографический туризм повышает культуру и образовательный уровень человека, так как включает ряд мероприятий по изучению культуры и традиций, народа Зауралья.
Экскурсии развивают интеллект, расширяют кругозор и развлекают.
Разнообразие услуг; Зауралье предлагает разнообразие услуг и развлечений: знакомство с древней историей, удивительными памятниками архитектуры, отдых, восстановление сил, оздоровление развлечение.
Высокий сервис и качество обслуживания Комплекс культурно-этнографического туризма «Купеческий терем» не уступает многим, курортам по уровню обслуживания и комфорту.
Доступный по цене отдых Отдых в Зауралье – это прекрасное место для отдыха, который вам обойдется значительно дешевле отдыха в других регионах или в зарубежье. Ведь не надо платить за дорогу, которая является весомой частью в общей цене тура.
Эксклюзивный отдых Это фантастическая возможность отправиться в другое измерение: погружение в другую культуру можно сравнить с полетом в космос.
Оздоровительный отдых Комплекс «Купеческий терем» предоставляет отдых, основанный на особой философии здоровья: он состоит о заботе тела и духа и установлении баланса и гармонии межу ними. Здесь вы улучшите здоровье, приобретете новых друзей.
Индивидуальный подход к клиентам Для вас составят индивидуальную программу отдыха по результатам анкеты, запросу, которые вы можете заполнить до прибытия.
Перечисленные параметры и характеристики делают предлагаемый вид отдыха конкурентоспособным перед другими видами отдыха.
3.3. Цена на услуги

Таблица № 2 «Цена на услуги»
Наименование услуги Цена на 1 человека
Баня - сауна отделение с бассейном 200 руб/час
Русская баня на дровах с парилкой 200 руб\час
Тур выходного дня (проживание, питание, баня, развлечения) 1200 руб
Организация детского отдыха за 1 час (программа мероприятий составлена по желанию клиента, дорога, развлечения, сервис) 200 руб.
Комплексный обед в русском стиле 120 руб
Трехдневный тур (программа мероприятий составлена по желанию клиента, развлечения, сервис) 3 200 руб
Десятидневный тур (программа мероприятий составлена по желанию клиента, развлечения, сервис) 12 000 руб.
Обзорная экскурсия в этнографический музей 50 руб
Обзорная экскурсия по уникальным местам Зауралья По договоренности
Тамада проведение детских и взрослых праздников в русском стиле за 1 час 300 руб
При составлении прайс-листа на услуги мы используем затратный способ ценообразования по формированию единых цен. Формирование единой цены характеризуется тем, что все потребители приобретают услуги по одинаковой цене.
3.4. Слабые стороны предоставляемой услуги
Зона отдыха не имеет целебных природных источников.
4. Анализ конкуренции на рынке
Таблица № 3
«Виды отдыха, существующие на данном сегменте рынка»
Параметры Оздоровительный туризм Культурно-познавательный туризм;
Экологический туризм Спортивный и экстремальный туризм Охотничий и рыболовный туризм
Место отдыха «Сосновая роща»
«Лесники»
«Озеро Медвежье»
«Жемчужина Зауралья»
Лагеря отдыха Культурно-познавательные маршруты Экологические маршруты Спортивные базы Озера Курганской области
136 охотничьих хозяйств
Предлагаемые виды услуг Санаторное лечение Познавательные маршруты в пределах Курганской области.
Сбор грибов, ягод, лекарственных растений;
Знакомство с памятниками природы байдарочные маршруты (в пределах участка реки Тобол).
Конные маршруты, лыжные базы и др. Развита охота на пушные виды охотничьих животных, диких копытных животных, водоплавающую дичь.
Рыболовство карп, карась, сырок и др.
Цены Средние Невысокие Дешевые Невысокие Дешевые
Недостатки Мало развлекательных мероприятий Нет экскурсоводов на маршрутах Слабо развит не пользуется большим спросом Спортивные базы не предназначены для многодневного отдыха Отсутствие домиков кемпингов
Мнение покупателей Нравится Интересно Отдых для любителей Отдых для любителей спорта Здорово
Из данных таблицы видно, что этнографический туризм не развит в Курганской области, его относят к культурно – познавательному туризму.
4.1 Преимущества организуемого предприятия
Невысокие цены;
Качественное предоставление услуг;
Разработка индивидуальных программ для отдыха;
Комплекс предлагаемых услуг по выбору.
Главный приём в конкурентной борьбе – правильное формирование цены;
Второй приём – использование надежного сервиса;
Третий – демонстрация профессионализма, умение решать сложные задачи;
Для завоевания крепких позиций в конкурентной борьбе, исходя из результатов позиционирования своих услуг, предприятие выделяет характеристики маркетинговой деятельности, которые могут в выгодную сторону отличить наши услуги от услуг конкурентов:
предложение высококачественных услуг;
тренировка и обучение персонала, который осуществляет свои функции более эффективно, чем персонал конкурентов. Хорошо обученный персонал должен удовлетворять следующим требованиям: компетентность, профессионализм, вызывать доверие, надежность, ответственность и коммуникабельность;
создание имиджа, отличающий наши услуги от услуг конкурентов;
Я думаю, что такая политика нашего предприятия заставит потребителей отказаться от товаров конкурентов и в будущем прийти к нам.
5. Анализ рынка сбыта
5.1. Уровень доходов потребителей
Анкетирование показало, что уровень доходов потребителей, которые хотели бы воспользоваться услугами нашего предприятия средний, выше среднего, высокий. Цена тура выходного дня 1200 рублей их устраивает и готовы отдохнуть при возможности в купеческом тереме.
5.2. Определение требований потребителя к услугам
1. Потребители хотят спокойствия и безопасности. Им хочется, чтобы приобретенные услуги, не доставляли им никаких лишних хлопот. А если вдруг что-либо все-таки случилось, то у нашего предприятия есть способ быстро исправить ситуацию.
2. Удобство, качественное обслуживание.
4. Потребители хотят от предприятия персонального внимания и общения.
5. Потребители хотят качества. И хотят иметь возможность лично контролировать и оценивать уровень этого качества.
6. Доверие к предлагаемой услуге.
8. Потребители хотят, чтобы отдых доставлял удовольствие комфортом.
5.3. Социально – психологические особенности потребителя
На решение потребителя влияют его личностные характеристики: возраст и этап жизненного цикла его семьи, работа, экономическое положение, жизненный стиль, особенности характера и самовосприятие.
Потребители нашей услуги имеют следующие социальные особенности:
1. По роду занятий: домохозяйки, предприниматели, врачи, экономисты, продавцы, менеджеры, служащие, рабочие, студенты, работающие пенсионеры.
2. По экономическому положению это люди, имеющие средний и высокий доход, а так же люди с небольшим доходом имеющие сбережения.
3. Стиль жизни потребителей. Принадлежат к разной субкультуре, разному социальному классу и ведущие разный образ жизни, придерживаются различных стилей.
Потребители нашей услуги имеют следующие психологические особенности:
1. Социальная ценность отдыха экологичность, эксклюзив, комфорт.
2. Эмоциональная ценность отдыха атмосфера хорошего настроения, релаксация, восстановление сил.
5.4. Структура спроса
Учитывая численность жителей Курганской области, граничащее положение области с Тюменью, Казахстаном, Челябинском, Екатеринбургом мы произвели прогноз структуры спроса на данный вид отдыха 2013 -2014 год.
Такой прогноз дает представление о реальном уровне спроса на нашу услугу в будущем на конкретный период.
Прогноз спроса сделан с учетом знаний о конкурентах, численности населения, доходности потребителей, потребительских ожиданий.

Тюмень
Иностранные туристы
Челябинск
Екатеринбург
Курган
Курганская область 28%
Казахстан
Рисунок №1 «Структура спроса»
Муниципальные учреждения: школы, детские сады.
Студенты высших учебных заведений
Семейные пары
Пожилые люди
Обучающиеся лицеев
Люди среднего возраста

Рисунок №2 «Структура спроса по социальным группам».
6. Маркетинговый план
6.1. Мотивация к услуге
Стимулирование сбыта


Индивидуальное приглашение
Лотерея по приобретенным путевкам
Скидки, льготы, бонусы постоянным клиентам


Рисунок №3 «Способы стимулирования сбыта»
6.2. Программа рекламной деятельности
Таблица № 4 «Виды рекламы»
Вид рекламы Метод рекламирования Описание
Объявления на остановочных комплексах;
в газете;
Информация о предприятии, его услугах и телефон;
Реклама в интерьере Размещение на сайтах Информация о предприятии, его услугах и телефон;
Визитки Раздача визиток; Информация о предприятии и услугах, телефон;
Объявления не дорогой вид рекламы, её основной задачей является донести до потребителей информацию об, услуге, предприятии и их характеристиках, достоинствах, нововведениях.
Реклама в интернете будет очень полезна с точки зрения нахождения клиентов для пользования непосредственно интернетом. Она даст возможность пользователям узнать о предприятии.
Буклеты - распространение среди знакомых, это поможет увеличить приток клиентов.
Все предложенные виды рекламы существенно помогут в завоевании «нашего клиента» и упростят доступ на данный сегмент рынка. Реклама предусмотрена недорогая, но она вернется прибылью, тогда предприятие сможет расширить рекламную деятельность.
В будущем предприятие планирует воспользоваться дополнительными видами рекламы такими как:
1. Буклеты, которые будут, распространятся на улицах в местах скопления людей.
2. Размещение небольших плакатов с информацией о предприятии планируется разместить в общественном транспорте.
3. Важной частью привлечения (на познавательном уровне) являются скидки и льготы. Поэтому удачно будет расположить небольшие рекламные объявления и приложить к ним купоны, которые дадут возможность будущему клиенту получить скидку.
Заключение договоров с ведущими туристическими агентствами: Челябинска, Свердловска, Казахстана, Тюмени, г. Кургана. Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.
Постоянным клиентам предусмотрена скидка.
7. Организационный план
7.1. Затраты на возведение комплекса
Таблица №5 «Затраты на строительство»
Баня 3х4, с парилкой и предбанком 60 000 рублей
Изба русская - этнографический музей 60 000 рублей
Терем гостевой дом
Отопление водопровод 900 000
300 000
Благоустройство участка 30 000
Итого 1350 000
Потребность в сырье, материалах и энергоносителях для оказания всего комплекса планируемых услуг
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:
потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой, ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, туалетной бумаги, салфетки и т.д.;
потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана;
потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерного фонда или койка-дней в год.
При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 27 человек, средняя стоимость одного посещения (около 200 руб.) и процент ресторанной наценки (75%).
Расчет прямых затрат по таким статьям, как санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания, представлен в таблице. Расчет осуществлен для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня.
При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления.
Таблица № 6. «Санитарно-гигиенические средства одноразового использования и продукты питания»
Наименование потребляемого материала, Цена за единицу потребляемого материала без НДС Расход на единицу услуг Количество предоста-вляемых услуг в год, ед. изм. Общая стоимость потребляемого материала в год, тыс. руб.
Санитарно-гигиенические средства комплект 20 1 9720 194 400
Продукты питания, расход на человека 140 1 9720 1 360 800
Итого 1 370 520
В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:
постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец),
столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана (представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток в расчете на один стол),
столовая посуда для ресторана (представляет собой необходимый набор столовых приборов и посуды).
Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре по каждой позиции, кроме столовой посуды для ресторана, представлен в таблице 2.
Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре для позиции "набор столовых приборов и посуды для ресторана", представлен в таблице 3.
При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг.
Таблица №7. «Прочий хозяйственный инвентарь, кроме посуды для ресторана»
Наименование позиции Потребность в инвентаре Общее число мест/столов Цена одного комплекта, руб Общая потребность в инвентаре, руб.
Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы 2 комплекта на место 30 мест 330 9900
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы 4 комплекта на место 30 мест 75 9000
Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана 2 комплекта на стол 10 столов 250 2500
Постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы 1 комплект на место 30 мест 750 22 500
Итого 43 900
Таблица №8 «Посуда яядлял ресторана» Наименование позиций Кол-во на 50 мест Двойной норматив Цена без руб. Сумма, тыс. руб.
чашки 50 100 30 3000
блюдцы 50 100 30 3000
тарелки 16 см 50 100 65 6500
тарелки 21 см 50 100 70 7000
тарелки 24 см 50 100 75 7500
суповые чашки 27сл 50 100 100 1000
блюдцы 50 100 30 300
блюдо для салата 50 100 120 1200
сахарница с крышкой 10 20 65 1300
кринка 15 сл 10 20 50 1000
подставка для яиц 13 см 10 20 100 2000
блюдо 14 см 10 20 100 2000
блюдо 17 см 10 20 100 2000
блюдо 20 см 10 20 100 2000
пепельница 10 20 100 2000
перечница 10 20 30 600
солонка 10 20 30 600
столовый нож 50 100 20 2000
столовая вилка 50 100 20 2000
столовая ложка 50 100 20 2000
десертный нож 50 100 20 2000
десертная вилка 50 100 20 2000
десертная ложка 50 100 20 2000
ложка кофейная 50 100 20 2000
чайная ложка 50 100 20 2000
вилка для рыбы 50 100 20 2000
нож для рыбы 50 100 20 2000
ложка для овощей 50 100 20 2000
половник для картофеля 10 10 45 450
половничек для соуса 10 10 45 450
лопатка для торта 2 4 38 152
бокал 50 100 55 550
бокал 50 100 55 550
стакан 50 100 25 250
рюмка 50 100 30 300
фужер для шампанского 50 100 50 500
рюмка для коньяка 50 100 25 250
стакан для сока 50 100 15 150
стакан для пива 50 100 20 2000
высокий стакан для напитка 50 100 25 2500
стакан для виски 50 100 20 2000
кувшин 1 литр 10 10 70 700
блюдо овальное 30 см 10 10 50 500
блюдо овальное 40 см 10 10 55 550
соусница 25 сл 10 20 45 900
поднос 45,7х35,5 1 2 70 140
поднос для пива 36 см 2 4 70 280
поднос для пива 32 см 1 2 70 140
коктейлшейкер 6 6 100 600
пластм. нож для удаления накипи со стаканов 1 2 25 50
комплект из 50 пластм. палочек для коктейля 1 2 120 240
универсальный наборный нож официанта 2 4 100 400
штопор 1 2 80 160
щетка 1 2 50 100
ведерко для льда 1 2 130 260
Итого 82 192
Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемая база отдыха потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.
Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:
электроэнергия;
вода холодная, включая канализацию;
тепло (отопление, горячая вода).
Расчет затрат на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение комплекса для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня представлен в таблице 7.
Таблица №9 «Потребление энергоресурсов»
Статья расхода Ед. измерения Среднегодовой расход Цена за ед. измерения без НДС, руб. Среднегодовые затраты, тыс. руб.
Электроэнергия кВт*ч 111 000 1,54 170.94
Вода (холодная) м3 5 101 11,73 9834.73
Вода (горячая) Гкал 123,3 70 15202.89
Отопление Гкал 595 15 8925
Итого 287 111.66
7.2 Правовая форма предприятия
Правовая форма предприятия – индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица, самостоятельно решает вопросы: что, для кого и как производить.
Он единолично распоряжается полученной выручкой и несет неограниченную ответственность за результаты своей деятельности. Имеет право нанимать наемных работников, заключая с каждым из них договор.
Индивидуальный предприниматель, для государственной регистрации предоставляет заявление, составленное по установленной форме и документ по уплате регистрационного сбора.
7.3 Организационная структура управления предприятием
Предприятие, осуществляет услуги отдыха по договору.
Предприятие управляется директором. Рисунок №4 «Управление предприятием»
Уборщица
Горничная
Наемные артисты
Помощник по кухне
Официант
Директор
Администратор гостиничного комплекса
(управляющий)
Повар
Организатор праздников, экскурсий, экспедиций

Для организации работы данного предприятия необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 7 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг.
Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг проекта и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда г. Первоуральске.
Для сотрудников, непосредственно обслуживающих отдыхающих и гостей обязательно:
- высшее или среднее - профессиональное образование;
- честность, порядочность.
7.4. Штат предприятия
Для реализации проекта потребуются следующие специалисты:
1. Повар в ресторан 6 разряда
2. Помощник по кухне
3. Официант
4. Горничная
5. Администратор комплекса (управляющий)
6. Организатор праздников и экскурсий
7. Уборщица
В период начала работы предприятия, численность работников минимальна и будет состоять из семи человек, русский народный ансамбль, будет привлекаться при необходимости по срочному договору, менеджер предприятия, который на первых порах будет совмещать работу директора и администратора.
На второй год работы предприятие планирует расширить штат работников до 20 человек, а на третий год работы ввести в штат русский народный ансамбль и разделить должность организатора и экскурсовода. Открыть ремесленную лавку и принять на работу человека с ограниченными возможностями для продажи сувениров и их изготовления.
7.5. Должностные обязанности
В обязанности директора входят следующие пункты:
1. Переговоры и заключение договоров;
2. Изучение, анализ рынка спроса и предложения;
4. Анализ финансового состояния предприятия;
5. Ведение бухгалтерии;
6. Прием и увольнение работников;
7. Начисление заработной платы;
9. Закупка продуктов;
10. Установление связи с туристическими агентствами;
4. Контролирует выполнение работ;
5. Контролирует использование выделенных ресурсов;
В обязанности помощника по кухне:
1. Подготовка продуктов к приготовлению;
2. Мойка посуды в посудомоечной машине;
3. Выполнять качественно и своевременно работы;
В обязанности официанта:
1. Обслуживание посетителей;
2. Приготовление напитков чая, кофе;
3. Приготовление коктейлей;
В обязанности горничной входит:
1. Замена постельного белья;
2. Уборка комнат;
3. Следить за исправностью мебели и оборудования в комнатах отдыха.
В обязанности администратора входит:
1. Следить за чистотой в гостинице;
2. Заселение постояльцев;
3. Следить за порядком в купеческом тереме;
4. Составлять программу для отдыха;
5. Производить расчет и принимать плату за предоставленный отдых;
6. Составлять отчет о работе комплекса;
7. Выдавать санитарно-гигиенические средства горничной и уборщице;
8. Контролировать работу уборщицы и горничной.
В обязанности организатора экскурсий и праздников входит:
1. Организация праздников, конкурсов, экскурсий.
В обязанности уборщицы входит:
1. Уборка помещений комплекса кроме комнат отдыха;
2. Генеральная уборка.
7.6. Обучение персонала
Обучение персонала - это развитие профессиональных знаний, умений и навыков штатных единиц предприятия. Главная цель обучения - не просто проявить определенные профессиональные навыки, а изменить отношение специалиста к своему делу, разработать оптимальную программу выполнения поставленных перед ним задач.
Цели обучения:
получение сотрудниками новых знаний и навыков, необходимых для работы;
поддержание профессионального уровня;
подготовка сотрудников к замещению коллег во время отпуска, болезни, увольнения и т. д.;
поддержание позитивного отношения к работе;
формирование чувства причастности к, мотивация к дальнейшей работе;
Обучение предусмотрено для повара, администратора и организатора праздников, официанта.
9. Финансовый план
9.1 Производственные затраты
При определении полной себестоимости в целом по проекту были учтены следующие факторы:
объемы расхода в натуральном выражении сырья, материалов и энергоресурсов, необходимых для реализации всего комплекса услуг;
текущие, на дату подготовки бизнес-плана, цены на сырье, материалы и энергоресурсы;
данные заработной платы персонала;
прочие общехозяйственные расходы;
методика списания на издержки производства затрат по приобретенному хозяйственному инвентарю со сроком службы до 1 года для позиций: "постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы", "санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы", "столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана" (100% затрат списываются ежегодно, так как период полного оборота указанных предметов инвентаря составляет 1 год);
планируемый кредит на финансирование проекта относится к категории кредитов на инвестиционные цели. В связи с этим проценты по указанному источнику финансирования выплачиваются из чистой прибыли предприятия;
стоимость прочего хозяйственного инвентаря;
Амортизация;
Строительство комплекса 1 350 000;
Таблица №10 «Отчисления на амортизацию»
Наименование средств Срок службы Стоимость Амортизация
Мебель 7 лет 150 000 1786
Инвентарь 2 года 9 000 375
Оборудование
Стиральная машина
Холодильник
Плиты кухонные
Телевизоры
Тренажеры 10 лет 110 000
917
Техника для кухни: блендер, соковыжималка, тостер, миксер, кофемолка и др. 3 года 10 000 278
Посуда для ресторана 2 год 82 192 3425
Терем, баня, музей 25 лет 1 350 000 4500
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы
Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы
Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана 1 год 21 400 21 400
Белье постельное 5 лет 22 500 375
Итого 33056
Формирование цены на услуги новой туристической базы складывается из рассмотрения двух составляющих:
сложившихся цен на аналогичные виды услуг на рынке г. Курганской области
цен на продукты питания для комплекса ресторана.
Цены на все виды предоставляемых услуг рассматриваемого комплекса устанавливаются, исходя из существующих расценок на аналогичные услуги в г. Кургане на 2013 год.
Таблица №11«Себестоимость и полные производственные затраты для первого года»
Наименование статьи затрат Сумма затрат, тыс. руб.
Санитарно-гигиенические средства одноразового применения для комплекса гостиницы 486 000
Продукты питания для комплекса ресторана 1 360 800
Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы 9900
Постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы 22 500
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы 9000
Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана 2 500
Набор столовых приборов и посуды для ресторана 82 192
Вода холодная на весь комплекс 9 835
Вода горячая на весь комплекс 15203
Отопление на весь комплекс 8925
Электроэнергия на весь комплекс 170 94
З/плата штатного персонала 100 000
Оплата труда временного персонала 40 000
Отчисления на з/пл 47 600
Прочие общепроизводственные расходы 50 000
Амортизация 33 056
Прочие общехозяйственные расходы 30 000
Плата за кредит 264 000
Строительство комплекса 1 350 000
Мебель 150 000
Оборудование 110 000
Техника для кухни 10 000
Инвентарь 80 000
Санитарно-гигиенические средства одноразового применения для комплекса гостиницы 194 400
Реклама 24 000
Итого 4 млн. руб. 
Таблица № 14
«Предполагаемая максимальная выручка в месяц»
Наименование услуги Цена на услугу Предполагаемый объем Выручка
руб
Баня - сауна отделение с бассейном, цена на 1 человека 250 руб\час 450 112 500
Тур выходного дня (проживание, питание, баня, развлечения), цена на одного человека 1200 руб\сутки 50 60 000
10 часовой отдых с 10 00 до 2000 часов, цена на одного человека 750 руб 30 22 500
Русская баня на дровах с парилкой 200 руб\час 450 90 000
Обед в ресторане, на одного человека 450 руб 300 135 000
Обед в ресторане, на одного человека 250 руб 210 525 000
Обед в ресторане, на одного человека 350 руб 410 143 500
Коктейли, из трав 1 коктейль 60 руб 500 30 000
Бассейн 200 руб\час 50 10 000
Тренажерный зал 200 руб/час 60 1200
Организация детского отдыха за 1 час (программа мероприятий составлена по желанию клиента, дорога, развлечения, сервис), количество людей не ограничено 600 руб\час 90 54 000
Комплексный обед в русском стиле, на одного человека 120 руб 810 97 200
Трехдневный тур (программа мероприятий составлена по желанию клиента, развлечения, сервис), на одного человека 3 200 руб 40 128 000
Десятидневный тур (программа мероприятий составлена по желанию клиента, развлечения, сервис), на одного человека 12 000 руб. 15 180 000
Обзорная экскурсия в этнографический музей, с одного человека 50 руб 810 40 500
Обзорная экскурсия по уникальным местам Зауралья, доход от экскурсии 2000 руб 20 40 000
Тамада проведение детских и взрослых праздников в русском стиле за 1 час, 500 руб 90 45 000
Итого 1 714 400
9.2 Оценка экономической эффективности проекта
Данный проект требует вложения 4 миллиона рублей. Прогнозируемый доход оказанных услуг в первый год работы составит 20 572 800 рублей. Затраты составляют 4 миллиона рублей, в том числе амортизация 33 056 тыс. рублей. Дисконтная ставка – 15 %.
Таблица №15 «Прогноз денежных потоков»
№п\п Наименование показателей Годы строительства и эксплуатации Итого
0 1 2 3 1 Доход от предоставленных услуг, млн. руб. 20 572 800 20 572 800 20 572 800 61718400
2 Производственно-сбытовые издержки всего (З), млн. руб 4 4 4 12
3 В том числе амортизация (А), тыс. руб. 33 056 33 056 33 056 99168
4 Прибыль от услуг (П), млн. руб. 16 572 800 16 572 800 16 572 800 49718400
5 Налог на прибыль (НП), тыс. руб. 331 456 331 456 331 456 994368
6 Чистая прибыль (ЧП), млн.руб. 16 241 344 16 241 344 16 241 344 48724032
7 Денежные средства от операционной деятельности (ДП), млн.р. 16 208 288 16 208 288 16 208 288 48624864
8 Инвестиционные средства, млн. руб - 4 9 Денежные средства от инвестиционной деятельности, млн. р. 10 Денежный поток млн. руб. - 4 16 208 288 16 208 288 16 208 288 48624
11 Дисконтный множитель при ставке 15% (ДМ) 1 0,87 0,76 0,66 12 Дисконтированный денежный поток доходов (PV), млн. руб. 14 102 210 12 318 298 10 697 470 37117
978
13 Общий дисконтированный денежный поток, млн. руб. - 4 14 102 210 12 318 
298 10 697 470 37 117 978
14 Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (ЧТСД), млн. руб. - 4 +10 102 210 +10 102
210 +10 102 210 30 306 630
Ставка доходности или коэффициент рентабельности СД=37\4=9,25
10. Оценка степени риска
Открытие предприятия это опасность неудачи, которая выражается вероятностью возникновения неожиданных и непредвиденных потерь, недополучением прибыли и появлением убытков. Таким образом, предприятие условно рискует. Степень риска ИЧП (индивидуального частного предприятия) минимальна, так, как вложение в предприятие небольшие, мы рискуем рублей.
Таблица №16 «Риски и гарантии»
№п\п Риски Мероприятия по снижению риска
1 Финансовый риск Финансовые вложения 4 миллиона рублей
3 Затянут поиск клиента, что приводит к потере времени и прибыли Воспользуемся разнообразием предложенных услуг не связанных между собой, в целях привлечения большего числа клиентов и прибыли.
5 Некачественное обслуживание Выявление причин и устранение
6 Неправильное распределение денежных средств Составить финансовый план и придерживаться его расходных статей
7 Трудовые потери, увольнение или болезнь работников Заключение срочного договора, на время выполнения работ, с другими работниками.
8 Сезонность работ Отдых можно организовать в любое время года
Предприятие старается предвидеть риск и снизить его до возможно низкого уровня. Основными мероприятиями по преодолению риска являются: избежание риска - отказ от рискованных сделок; сокращение риска – регулирование и гарантии;
11. Долгосрочное планирование
Перспективное планирование на последующие пять лет будет способствовать прогрессу предприятия и достижению целей:
Создать репутацию предприятию;
Получить известность в Курганской области;
Создать сервис по предоставлению услуг и поддерживать высокий уровень выполнения работ;
Расширить штат предприятия;
Реорганизовать предприятие в Общество с ограниченной ответственностью;
Приобретение выгодно расположенного офиса;
Увеличение прибыли за счет увеличения выполняемых работ и открытия новых услуг;
Обучение персонала и открытие студии по выполнению фресок;
9. Предприятие планирует воспользоваться дополнительными видами рекламы:
Буклеты, которые будут, распространятся на улицах в местах скопления людей, в новостройках.
Размещение небольших плакатов с информацией о предприятии планируется разместить в общественном транспорте.
Важной частью привлечения ( на познавательном уровне) являются скидки и льготы. Поэтому удачно будет расположить небольшие рекламные объявления и приложить к ним купоны, которые дадут возможность будущему клиенту получить скидку.

Приложенные файлы


Добавить комментарий